Информация для потенциальных инвесторов

01.08.2022

Инвестиционная идея

I. Общие сведения о проекте

1. Название проекта:«Создание производства лекарственных средств с использованием технологии blow-fill-seal»

2. Отраслевая принадлежность проекта:Фармацевтическая

3. Место реализации проекта: г.Минск

4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта, предпосылки, задачи, что ожидается от инвестора,почему проект может его заинтересовать)

В рамках проекта предусматривается создание производства лекарственных средств в полимерной первичной упаковке произведенных по технологии BFS. РУП «Белмедпрепараты» является крупнейшим производителем в Республике Беларусь средств для лечения офтальмологических заболеваний. С целью расширения выпускаемой номенклатуры лекарственных средств, увеличения производственных мощностей, а также выпуска лекарственных средств в новой более удобной первичной упаковке, предполагается реализация проекта «Создание производства лекарственных средств с использованием технологии blow-fill-seal» Создаваемые мощности позволят расширить номенклатуру выпускаемых глазных капель и инъекционных лекарственных средств для отечественного рынка и для рынков зарубежных стран за счет увеличения объемов выпуска, освоения и поставки на производство новых востребованных препаратов. Реализация проекта позволит значительную часть продукции поставлять на экспорт "

5. Период и стадии реализации проекта, в т.ч. предполагаемая дата начала реализации проекта

2023-2027

6. Степень готовности проекта(наличие бизнес-плана,ТЭО,проведение маркетинговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта (с обязательным указанием даты разработки)):

В настоящее время проводится предварительная проработка проекта

II. Сведения об инициаторе проекта

1. Полное наименование организации:Республиканское унитарное производственное предприятие «Белмедпрепараты»

2. Дата регистрации:30.06.2004г.

3. Распределение уставного фонда в долях, %:

Юридические лица:	Доля
-государственной формы собственности	100
-частной формы собственности	-
Физические лица	-

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

1. Наименование и описание продукции: Лекарственные средства в форме глазных капель и растворов для инъекций по технологии blow-feel-seal

2. Основные потребители:Продукция производства РУП«Белмедпрепараты» предназначена для удовлетворения потребности лечебных учреждений и населения ввысокоэффективныхлекарственныхпрепаратах.

3. Основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикамтоваров):ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»,ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», СООО«Лекфарм»,СПООО«Фармлэнд»,иностранные производители: АО«Сантен»(Финляндия),ЗАО«ВалеантФарма»,Novartis PharmaServicesAG»(Швейцария),Bayer PharmaAG(Германия),Alcon(Швейцария),S.C.Rompharmcompany S.R.L(Румыния).

B. Характеристика внутреннего рынка

1. Текущий объем рынка(2020г):1027805,85тыс.USD

2. Планируемая доля внутреннего рынка:Увеличение доли на рынкеот10%до20%.

3. Стратегия работы на внутреннем рынке:более низкие цены

более высокое качество

более привлекательный сервис

государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные государственные закупки и иная поддержка)

иное:(Предприятие реализует производимую продукцию через структуры РУП «Фармация», коммерческие структуры, а также в лечебно-профилактическиеучреждения)

4. Государственное регулирование(регулирование цен,лицензирование деятельности и т.д.): лицензирование деятельности

5. Рентабельность продаж продукции(в%):24,5%(после выхода на проектую мощность).

6. Степень концентрации(примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков,в %): Ориентировочная доля: РУП Белмедпрепараты - 26,9%; ОАО «Борисовский заводмедпрепаратов»-17,7%;СПОООФармлэнд-11,6%;СООО Лекфарм-11,2%;ОООФармтехнология 7,2%.

7. Прочее(указать):

C. Характеристика внешних рынков

1. Предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам,%:

Страны EAЭС	в т.ч.рынок РБ	Страны ЕС	Иные страны
41,1% - 48,5%	58,9% - 51,5%	-	-

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: да; нет

3. Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые рынки продукта(-ов): да; нет

IV. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:

собственная ж/д ветка

ветка БелЖД(расстояниеотучастка,км):1

общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км)

другие дороги с усовершенствованным покрытием(расстояние в км)

Наличие коммуникаций:

электросеть(вольтаж:380,расстояниевкм:0,1)

водопровод

газопровод

Земельный участок и производственные площади:

наличие земельного участка

наличие строений

Прочая инфраструктура:

склады хранения, логистические терминалы

возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей

возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджетаиная(указать)

иная (указать)

V. Ключевые преимущества проекта и их обоснование

Реализация проекта позволит:

1. Использовать прогрессивную технологию и технику в производстве;

2. Обеспечить отечественный фармацевтический рынок эффективными лекарственными средствами,позволяющими оказывать населению достаточную медицинскую помощь;

3. Сократить выпуск лекарственных средств,закупаемых в настоящее время по импорту на свободно конвертируемую валюту;

4. Обеспечить более быстрый выход на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией с целью получения валютных средств;

5. Улучшить условия работы для персонала в следствие внедрения высоко технологического оборудования и современных технологий;

6. Улучшить общеэкономические показатели развития,как за счет увеличения поступления выручки от реализации продукции,так и за счет сокращения затрат на производство, обеспечивающее повышение производительности труда.

VI. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту,всего:19833,3тыс.USD

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов:

Источник		Сумма средств
	Собственные средства	833,3тыс.USD
	Средства инвестора	19000тыс.USD
	Государственная поддержка	0
	Гранты	0
	Долгосрочные кредиты	0
	Краткосрочные кредиты	0
	Прочие(указать):
	Место для ввода текста	0
	Место для ввода текста	0
	Место для ввода текста	0
Итого по проекту:		19833,3тыс.USD

С.Направления использования инвестиционных ресурсов:

исследования и разработки

создание инфраструктуры

строительство

приобретение недвижимости

закупка оборудования, технологий, лицензий

подготовка производства

пополнение оборотных средств

другое (указать):_________________________________________

D.Форма участия инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте		Доля инвестора в уставном капитале при реализации планируемой формы участия, %
	Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия
	Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде)существующего предприятия
	Приобретение предприятия как имущественного комплекса
	Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору
	Прочие(указать):

E.Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель	Значение
Горизонт расчета(расчетный период,количество лет)*	11
Годовая выручка(безНДС,после выхода на проектную мощность),USD	8016
Срок выхода на проектную мощность,лет/года	1
Простой срок окупаемости,лет/года	9,1
Динамический срок окупаемости,лет/года	10,9
NPV,USD	122,3
IRR, %	5,7
Ставка дисконтирования**,%	5,5
Период(год),принятый за базовый	Год первого вложения денег

*Обоснование горизонта расчета:_________________________________

Горизонт расчета бизнес-плана составляет 11 лет и охватывает собой срок окупаемости проекта

_________________________________________________________________________________________________________________________

**Обоснование (расчет) ставки дисконтирования:_____________

Для определения основных интегральных показателей эффективности проекта,таких,как чистый дисконтированный доход и внутренняя норма доходности(рентабельности)принята ставка дисконтирования в размере 5,5%.

Величина ставки дисконтирования (5,5%)была взята как средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам(депозитам)юридических лиц.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Дата подготовки экономической части:Место для ввода даты